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长沙ISO14001认证咨询|ISO14001认证体系审核常见的几大问题点

2019-05-31 admin 8
  ISO14001认证适用于任何组织,包括企业,事业及相关政府单位,通过认证后可证明该组织在环境管理方面达到了国际水平,能够确保对企业各过程、产品及活动中的各类污染物控制达到相关要求,有助于企业树立良好的社会形象。
  ISO14001认证是环境管理体系认证的代号。ISO14000系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展,顺应国际环境保护的发展,依据国际经济贸易发展的需要而制定的
长沙ISO认证
  ISO14001认证是ISO推出的第二个管理性系列标准。为使用者(企业、事业、政府)提供了综合管理包括质量管理等体系兼容并蓄的环境管理的依据,规定了环境管理的共同语言和准则的要求。下面我们来一起看一下ISO14001环境管理体系认证审核中常见的问题:
  1厂房建设期间环保资料
  1)建设项目环境影响报告书(表)——有资质的评估机构提供的评估报告
  2)环境影响报告批复——环保局批复
  3)建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收
  4)消防验收报告——消防部门验收
  2环境因素识别、评价与更新
  1)环境因素识别不齐全,主要存在以下几种情况:
  a.未能充分按生产经营过程的范围来识别,比如:生产经营范围包括有销售,但对销售过程中的环境因素未识别;
  b.未能按生产工艺流程的顺序进行识别,识别环境因素没有顺序,最易导致缺漏;
  c.未考虑到过去发生过的、将来计划的因素,如:公司拟扩建新厂房,对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别;
  d.未充分考虑到产品的生命周期来识别,如:产品设计过程中材料的选用,产品报废后的回收处置。
  3法律法规及其他要求的识别、评审
  1)法律法规及其他要求识别不充分,特别是地方法规、客户的要求未识别到位;
  2)对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审,未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款;
  3)未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员;
  4)未及时对法律法规及其他要求进行更新,对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
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  4环境目标、指标和管理方案
  1)未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标;
  2)对已确定的环境目标未规定其具体的指标,部分指标无法测量;
  3)对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算;
  4)未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订,如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
  5运行控制
  1)运行控制程序中未明确规定规定的标准,如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准,何时段,何级别标准;
  2)未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
  3)现场环境运行控制主要存在的缺失:
  a.垃圾分类未明确规定,执行不到位,存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象;
  b.现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;
  c.环保设施未能提供维护保养的证据;
  d.环保设施的运行不正常,如车间废气抽排系统未运行,或有运行,但排气口处的净化池无水;
  e.化学品使用、储存现场未配备MSDS资料;
  f.产生粉尘、碎屑的岗位(如砂磨、锯床、刨床、车床等工序)对粉尘、碎屑未进行收集,到处飘洒,也未及时清理;
  g.易燃易爆品与其他易燃物混放,危险品未设独立空间存放;
  h.污水处理站投药记录不全,未能掌握投药的时间、剂量;
  i.废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录,最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行处理,处理时开具统一的处理联单)。
  6监测和测量
  1)对监测和测量的策划不足,未确定应进行监测和测量的项目、采取的方法、监测的频率;
  2)未对目标、指标和管理方案的执行状况进行监测和测量;
  3)未能提供对日常运行管理过程的监控记录;
  4)未定期进行噪声、废气/粉尘、废水的监测,应进行至少一年一次的监测,一般委托当地环境监测站或其他有资质的环境监测机构进行;
  5)自有监测设备未定期进行校准或检定,如噪声测试仪、污水化验设备等;
  6)污水处理站未能提供对污水监测、化验的记录,或有监测但频率不符合文件规定的要求。
  7合规性评价
  1)未形成“合规性评价控制程序”;
  2)未能提供合规性评价的证据,至少一年一次;
  3)有对环境法律法规的执行情况进行合规性评价,但对其他要求方面未进行合规性评价;
  4)合规性评价未能覆盖所有适用的法律法规和其他要求。
  8不符合、纠正措施和预防措施
  1)发生环境不符合情况时,未及时进行处理(纠正);
  2)未识别采取纠正措施和预防措施的时机;
  3)对不符合未进行原因分析,纠正措施执行不到位,未能达到再发防止的目的;
  4)对潜在不符合未进行原因分析,预防措施不适宜,未能达到防止发生的目的;
  5)未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。
  9内部审核
  1)未对年度内部审核进行策划,如在文件中规定,或形成年度内审计划;
  2)内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围;
  3)内审组成员的安排缺乏公正性,存在审核自己部门的情况;
  4)内审计划中有明确要求审核内容,但检查表中存在缺漏条款的现象;
  5)内审不符合报告有形成,但原因分析不到位,纠正措施未能针对原因制定,缺乏针对性;
  6)对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价;
  7)未形成内审报告;
  8)有内审报告,但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处,对于实现的环境绩效未进行评价。
  10记录控制
  1)记录无法检索,无清单,无目录或其他检索方式;
  2)记录的保存期限未规定,未按保存期限的要求予以保存;
  3)记录保管不当,发生丢失、破损等现象。
  11管理评审
  1)管理评审计划中评审内容不全,如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等;
  2)管理评审输入信息不足,缺乏相关资料/证据;
  3)管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动;
  4)管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果;
  5)管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求;
  6)管理评审后续措施的实施情况无记录,无效果验证。
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